Na grudniowej sesji Rady Gminy Wyry została przyjęta uchwała budżetowa na 2024 rok. Jak przedstawiają się finanse gminy na kolejnych 12 miesięcy?
Zgodnie z projektem budżetu, w naszej gminie planowane jest osiągnięcie dochodów na poziomie 77,7 mln zł, zaś wydatków w kwocie 82,7 mln zł. Tegoroczny budżet będzie więc deficytowy. Deficyt wyniesie 5 mln zł i zostanie pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych o wartości 4 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 mln zł. Mimo kolejnego trudnego budżetu gmina nie rezygnuje z ważnych inwestycji. Przeznaczy na nie ponad 26 mln zł. Rok 2024 będzie rokiem kontynuacji inwestycji już rozpoczętych oraz nowych inwestycji drogowych. Wydatki inwestycyjne to 1/3 całości naszych wydatków – mówi Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry.
Akt prawny: Uchwala-LX_ _2023 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)
Planowane dochody gminy w 2024 roku
Plan dochodów na rok 2024 wynosi 77,7 mln zł, w tym dochody bieżące to 59,8 mln zł. Dochody własne, czyli w głównej mierze dochody z podatków i opłat na 2024 rok zaplanowano w kwocie 37,7 mln zł. W dochodach własnych, głównym źródłem są dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Wyniosą w sumie 20,4 mln zł, czyli 26% planowanych dochodów ogółem. A 18,1 mln zł będzie pochodziło z subwencji oświatowej z budżetu państwa, kwota 21,9 mln zł to planowany wpływ z dotacji, w tym dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości ponad 17,7 mln zł.
Dochody własne
I |
DOCHODY WŁASNE |
37 710 655,00 zł |
48,51% |
1 |
Wpływy z podatków |
9 099 800,00 zł |
|
2 |
Wpływy z opłat |
4 710 200,00 zł |
|
3 |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
20 398 033,00 zł |
|
4 |
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy |
1 570 555,00 zł |
|
5 |
Dochody z majątku gminy |
1 189 880,00 zł |
|
6 |
Inne dochody należne gminie w tym m.in. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
742 187,00 zł |
|
Dotacje
II |
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA |
18 089 484,00 zł |
23,27% |
|
|||
III |
DOTACJE |
21 939 861,00 zł |
28,22% |
1 |
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymane z budżetu państwa |
2 346 934,00 zł |
|
2 |
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na zadania wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i funduszami celowymi |
73 968,00 zł |
|
3 |
Związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych gmin (związków gmin) - otrzymane z budżetu państwa, funduszy celowych |
19 376 176,00 zł |
|
4 |
Płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów planowanych do wykonania w ramach RPO WŚ i PROW i dotacje z budżetu na realizację tych zadań |
142 783,00 zł |
Planowane wydatki gminy w 2024 roku
Na wydatki gminy zaplanowano kwotę 82,7 mln zł z czego na wydatki bieżące 56,6 mln zł. Największą część gminnego budżetu, bo aż 31,7% stanowią środki przeznaczone na oświatę. Na zadania związane z oświatą, w tym między innymi z utrzymaniem dwóch szkół i dwóch przedszkoli gminnych, a także na dotacje do niepublicznych przedszkoli zaplanowano 26,2 mln zł. Poza tym największe wydatki bieżące zabezpieczono na: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,2 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4,4 mln zł, a 4,8 mln zł pochłonie pomoc społeczna i wypłata zasiłków rodzinnych.
Dział |
Nazwa |
Kwota |
% |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
4 207 380,00 zł |
5,09 |
600 |
Transport i łączność |
14 888 995,00 zł |
17,99 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
7 975 250,00 zł |
9,64 |
750 |
Administracja publiczna |
7 170 871,00 zł |
8,67 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
360 000,00 zł |
0,44 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
2 909 000,00 zł |
3,52 |
801 |
Oświata i wychowanie |
26 219 930,00 zł |
31,69 |
851 |
Ochrona zdrowia |
691 200,00 zł |
0,84 |
852 |
Pomoc społeczna |
2 170 103,00 zł |
2,62 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
615 160,00 zł |
0,74 |
855 |
Rodzina |
2 588 711,00 zł |
3,13 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 231 268,00 zł |
8,74 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4 404 000,00 zł |
5,32 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
640 000,00 zł |
0,77 |
|
Pozostałe |
668 132,00 zł |
0,81 |
suma |
82 740 000,00 zł |
100 |
|
|
|||
|
Pozostałe: |
||
630 |
Turystyka |
94 000,00 zł |
|
710 |
Działalność usługowa |
199 500,00 zł |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 200,00 zł |
|
752 |
Obrona narodowa |
1 632,00 zł |
|
758 |
Różne rozliczenia |
312 800,00 zł |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
58 000,00 zł |
|
W projekcie budżetu na 2024 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie ponad 26 mln zł, co stanowić będzie 31,6% planowanych ogółem wydatków gminy. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, opracowana zostanie również dokumentacja projektowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrach. Spośród działań rozpoczętych w latach ubiegłych, w dalszym ciągu będzie realizowana przebudowa budynku pawilonu w Wyrach, a także termomodernizacja budynku biblioteki w Gostyni.
Nowy budżet na 2024 rok zakłada też przede wszystkim działania mające na celu rozwój infrastruktury drogowej. Na te inwestycje przeznaczone będzie 10,6 mln zł, czyli aż 41% wydatków na przyszłoroczne inwestycje. Kontynuowana będzie przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach, gmina udzieli dotacji powiatowi na przebudowę ulicy Rybnickiej, a wśród nowych inwestycji zaplanowano przebudowę ulic Wrzosowej, Głównej bocznej, Pszczyńskiej bocznej, Spokojnej oraz ulicy Zwycięstwa bocznej w Wyrach, w budżecie uwzględniono też środki na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i odwodnienie ulicy Rubinowej w Wyrach.
W nowym roku zaplanowana została też realizacja kilku zielonych inwestycji i inicjatyw, takich jak utworzenie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Gostyni oraz Przychodni Zdrowia w Gostyni. Zaplanowane zostało też utworzenie dokumentacji projektowej na budowę Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki. Kontynuowany będzie również program dofinansowań dla mieszkańców do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.
Dalej wspierane będą też inwestycje w obszarze kultury i sportu, w tym powstanie dokumentacja na budowę ścieżki historycznej „Wrzesień 1939 r. w Gminie Wyry”, zaś w rejonie jeziora Wicie w Wyrach powstanie boisko do gry w streetball.
Ponadto zaplanowano wydatki, które zostaną przeznaczone na działania związane z cyberbezpieczeństwem, czy na rozbiórkę budynku byłego Domu Kultury w Wyrach. Gmina otrzyma też środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach oraz remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w Gostyni.
Co będzie najtrudniejszego w budżecie na 2024 rok? W nowym roku zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na nowe inwestycje drogowe. Jeżeli złożone oferty w tych postępowaniach będą wyższe niż zaplanowane wydatki, zaistnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego. Przed nami jest również wzrost płacy minimalnej – docelowo do kwoty 4 300 zł, wzrost cen mediów, to wszystko wpływa na ceny usług, z których gmina i jej jednostki organizacyjne korzystają. Ponadto podwyżki płac nauczycieli w jednostkach oświatowych spowodują konieczność zwiększenia planu wydatków, co będzie dużym wyzwaniem, jeżeli nie wzrośnie subwencja oświatowa – wymienia Grażyna Słowik skarbnik gminy.
Podczas sesji przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2039. W głosowaniu, podczas 60. sesji Rady Gminy uchwały dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy poparło 14 radnych. Zarówno projekt budżetu jak i projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.